嘉兴市行政审批服务中心（汇总）单位2016年度部门决算
一、嘉兴市行政审批服务中心（汇总）单位概况
（一）主要职能
1. 行政审批方面：贯彻执行国家、省、市有关行政审批服务工作的法律、法规、规章及政策；研究提出全市推进行政审批制度改革的建议意见；指导县（市、区）行政审批制度改革等工作。组织制定全市行政审批服务相关管理制度；负责市级行政审批和相关服务工作的组织、协调、管理、监督和考核；审核市政府部门进入或退出市行政审批服务中心的审批服务事项，并根据上级要求和实际调整服务事项。指导和推进全市行政审批服务平台建设；负责嘉兴市行政审批服务中心日常管理和服务保障。负责行政审批代办服务的管理，牵头做好涉及多部门行政审批事项的组织协调工作，实施联合办理、集中办理。牵头开展行政审批服务中介机构的服务管理。对市行政审批服务中心各办事窗口及工作人员进行日常监督、管理和考核，并将考核结果及建议通报派驻部门（单位）。受理对嘉兴市行政审批服务中心工作人员的评议和投诉，并及时向投诉人反馈调查和处理情况。指导全市行政审批服务信息化建设。承办市政府交办的其他事项。
2. 公共资源交易方面：贯彻落实国家、省有关公共资源交易和要素资源交易的政策法规。根据有关法律法规，会同相关行政主管部门拟定工程建设项目、国有土地使用权、产权交易、排污权、用能指标和政府采购（含县以上非营利性公立医疗机构医用耗材集中招标采购）等交易活动管理办法和交易规则，负责制订公共资源交易活动的场所管理、现场维护和管理制度。会同有关行政主管部门对参与交易主体执行政策法规的情况进行指导和监督。配合有关行政主管部门对交易活动进行现场监督。会同有关行政主管部门受理公共资源交易活动中的各种投诉、举报，协调处理争议和纠纷。会同有关行政主管部门建设和管理评委专家库。提出加强和规范公共资源交易管理工作的意见和建议，指导和协调全市的公共资源交易管理工作。负责对嘉兴市公共资源交易中心的管理，指导县（市）公共资源交易平台建设。承办市政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，嘉兴市行政审批服务中心（汇总）单位部门决算包括：本级决算、所属嘉兴市公共资源交易中心决算。
二、嘉兴市行政审批服务中心（汇总）单位2016年部门决算公开表
详见附表。
三、嘉兴市行政审批服务中心（汇总）单位2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
嘉兴市行政审批服务中心（汇总）单位2016年度收入决算1,816.54万元，其中：本年收入1,777.1万元，占总收入97.83%，包括财政拨款收入792.99万元（其中，一般公共预算762.99万元，政府性基金预算30万元），占总收入43.65%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）495.43万元，占总收入27.27%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入488.68万元，占总收入 26.9%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入39.43万元，占总收入2.17 %。
（二）支出决算总体情况
嘉兴市行政审批服务中心（汇总）单位2016年度支出决算1,720.77万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,573 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出54.79 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出62.98 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出30 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出812.21 万元，日常公用支出220.34 万元，项目支出586.5 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出101.73万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出758.19万元，政府性基金预算支出30万元，其他各类支出932.58万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
嘉兴市行政审批服务中心（汇总）单位2016年年初预算为880.43万元，2016年一般公共预算当年拨款762.99万元,完成年初预算的86.66 %。主要是因为：
（1）项目经费结转51.27万元。其中，主要包括部分项目依据执行进度须在2017年付清全款，个别项目指标冻结未执行等原因。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出29.31万元和机关事业单位职业年金缴费支出11.72万元，均于2017年初划转至财政专户。
（3）年中调减预算21.03万元。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出839.45万元，占95.35%；社会保障和就业（类）支出17.38万元，占1.97%；住房保障（类）支出23.6万元，占2.68%。
一般公共预算拨款具体使用情况：
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为417.17万元，2016年决算为328.98万元，完成年初预算的78.86%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出29.31万元和机关事业单位职业年金缴费支出11.72万元，均于2017年初划转至财政专户。另外公用经费节支23.89万元，年中调减预算21.03万元。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。2016年年初预算为367.28万元，2016年决算为328.69万元，完成年初预算的89.49%，决算数小于预算数的主要原因是个别项目指标冻结计31.16万元未执行。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2016年年初预算为55万元，2016年决算为50.9万元，完成年初预算的92.55%，决算数小于预算数的主要原因部分招投标公告费未使用完毕。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为17.38万元，2016年决算为27.24万元，完成年初预算的156.73%，决算数大于预算数的主要原因2015年编制2016年预算时未含2名待退休人员。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为23.6万元，2016年决算为22.39万元，完成年初预算的94.87%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金执行与预算存在合理差异。
2. 一般公共预算基本支出情况说明
嘉兴市行政审批服务中心（汇总）2016年一般公共预算基本支出378.6万元，其中：
人员经费247.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利费、退休费、住房公积金等；
公用经费130.63万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会费、福利费、维修维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2016年年初预算为30万元，2016年决算为30万元，完成年初预算的100%。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.92万元，比上年决算数下降17.12%。主要用于接待省内外来本单位考察交流团队等支出。减少的主要原因是接待批次与人次下降。
其中，本单位国内公务接待10批次，70人次，共 0.92万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数下降100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于开展公务所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是2015年因业务需要外出考察、调研公务用车租车费用列支在本科目2.4万元。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度嘉兴市行政审批服务中心本级的机关运行经费一般公共预算支出130.63万元，比上年度减少19.47万元，下降12.97%，主要原因是审批窗口搬迁至凌公塘路后电费下降15.3万元，水费下降2.54万元。
2.政府采购支出情况
2016年度嘉兴市行政审批服务中心本级及所属各单位政府采购支出总额368.18万元，其中：政府采购货物支出268.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出99.76万元。授予中小企业合同金额368.18万元，占政府采购支出总额的100%。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，嘉兴市行政审批服务中心本级及所属各单位共有车辆 2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况
2016年度嘉兴市行政审批服务中心17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算420.18万元，实际支出 366.44万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况总体优秀。
其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：
（1）“专家评审费和培训费”项目预算安排61.2万元，实际支出59.14万元。经评价（自评），该项目依据《浙江省综合性评标专家库管理办法实施细则》（浙发改法规[2014]645号），项目实施管理制度，项目资金主要用于政府采购活动中所邀请专家提供政府采购项目评审、咨询和论证的劳务报酬；为进一步提升评审专家队伍，提高政府采购工作质量和效能，按照有关培训规定举办各项专家培训所需经费。该项目达到预期绩效目标，评价结论优秀。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
13.一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：指各级政府政务公开审批方面的支出。
14.一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15．一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）：除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
16．社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
17．社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
18．住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
